Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Baten
0.1 Bestuur
0
27
-3
0.10 Mutaties reserves
0
0
610
0.2 Burgerzaken
326
290
294
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
13
126
14
0.4 Overhead
135
227
226
0.5 Treasury
410
70
65
0.61 OZB woningen
3.011
3.272
3.229
0.62 OZB niet-woningen
1.093
1.180
1.114
0.64 Belastingen overig
-801
27
705
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
21.902
23.555
23.288
0.8 Overige baten en lasten
16
583
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
14
14
7
2.1 Verkeer en vervoer
303
182
187
2.4 Economische havens en waterwegen
5
1
2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5
5
7
3.4 Economische promotie
172
252
155
4.2 Onderwijshuisvesting
63
31
31
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
84
135
76
5.1 Sportbeleid en activering
73
62
53
5.2 Sportaccommodaties
432
356
453
5.5 Cultureel erfgoed
1
1
1
5.6 Media
13
13
13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8
21
17
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.786
697
132
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
19
0
0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
19
19
6.3 Inkomensregelingen
3.014
3.238
3.526
6.4 WSW en beschut werk
0
278
281
6.5 Arbeidsparticipatie
133
90
105
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
4
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
4
1
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
42
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
42
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
6.822 Jeugdreclassering
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
66
61
38
7.2 Riolering
1.304
1.362
1.359
7.3 Afval
2.099
2.108
2.134
7.4 Milieubeheer
446
1.022
278
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
25
16
16
8.1 Ruimte en leefomgeving
47
20
1
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
386
3.273
353
8.3 Wonen en bouwen
375
915
508
Totaal Baten
37.025
43.573
39.293
Lasten
0.1 Bestuur
-1.844
-1.967
-1.723
0.2 Burgerzaken
-530
-558
-630
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-209
-283
-266
0.4 Overhead
-5.843
-6.345
-5.532
0.5 Treasury
-70
-1
-221
0.61 OZB woningen
-137
-180
-185
0.62 OZB niet-woningen
-50
-53
-55
0.64 Belastingen overig
-51
-23
-19
0.8 Overige baten en lasten
-84
-58
-51
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-16
-18
-6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.102
-1.175
-1.190
1.2 Openbare orde en veiligheid
-510
-516
-517
2.1 Verkeer en vervoer
-2.006
-1.923
-2.214
2.2 Parkeren
-20
-21
-21
2.4 Economische havens en waterwegen
-375
-459
-518
2.5 Openbaar vervoer
-24
-25
-84
3.1 Economische ontwikkeling
-179
-135
-28
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-2
-1
-2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-20
-20
-17
3.4 Economische promotie
-18
-7
-4
4.2 Onderwijshuisvesting
-439
-718
-697
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-310
-304
-296
5.1 Sportbeleid en activering
-112
-108
-117
5.2 Sportaccommodaties
-1.037
-963
-1.013
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-28
-30
-31
5.4 Musea
-15
-16
-18
5.5 Cultureel erfgoed
-86
-83
-94
5.6 Media
-38
-38
-140
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1.448
-1.671
-1.663
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-1.586
-1.630
-869
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.376
0
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
-82
-67
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
-1.364
-1.676
6.3 Inkomensregelingen
-4.115
-4.178
-4.764
6.4 WSW en beschut werk
-901
-1.134
-1.010
6.5 Arbeidsparticipatie
-729
-744
-676
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-368
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
-542
-498
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-767
-860
6.712 Begeleiding (WMO)
0
-637
-634
6.713 Dagbesteding (WMO)
0
-309
-269
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-61
-61
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-692
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
-589
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
-248
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-36
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-622
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-509
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-103
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-19
0
0
6.73A Pleegzorg
-141
0
0
6.73B Gezinsgericht
-211
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-669
0
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-1.222
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-470
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
-194
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0
-117
-113
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
-2.631
-2.472
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
-58
-56
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
-290
-280
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
-808
-825
6.791 PGB WMO
0
-24
-74
6.792 PGB Jeugd
0
-2
-2
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
-4
-5
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-2
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
-137
-133
6.822 Jeugdreclassering
0
-22
-21
6.82A Jeugdbescherming
-156
0
0
6.82B Jeugdreclassering
-29
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
-185
-182
7.1 Volksgezondheid
-672
-733
-824
7.2 Riolering
-981
-832
-896
7.3 Afval
-1.555
-1.481
-1.518
7.4 Milieubeheer
-799
-1.712
-897
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-117
-121
-129
8.1 Ruimte en leefomgeving
-389
-395
-397
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-386
-3.293
-375
8.3 Wonen en bouwen
-1.135
-998
-1.206
Totaal Lasten
-37.622
-42.988
-39.138
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-597
584
154
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
1.219
1.889
160
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
1.219
1.889
160
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
0
-1.892
0
Totaal Stortingen
0
-1.892
0
Mutaties reserves
1.219
-3
160
Gerealiseerd resultaat
622
581
314