Totaal overzicht financiële mutaties

Totaaloverzicht van de financiële mutaties in deze begroting, voor de toelichting zie het betreffende programmaonderdeel.
aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel
Nieuw beleid is lichtblauw gearceerd.
Omschrijving
soort
po
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
I/S
begr
1b
1b.1
Aanpassing huur inkomsten de Zwaan
45
V
I
begr
1b
1b.2
IJmond Werkt
79
V
76
V
105
V
151
V
S
begr
1b
1b.3
Actualisatie begroting Zaffier
328
N
359
N
417
N
589
N
S
om
1b
1b.4
Ombuiging Stichting trefpunt Heiloo
15
V
15
V
15
V
15
V
S
om
1b
1b.5
Ombuiging Intensiveren jeugdhulp
57
N
59
N
59
N
59
N
S
om
1b
1b.6
Ombuiging WMO aanpassingen
67
V
67
V
67
V
67
V
S
om
1b
1b.7
Ombuiging toezichthouder WMO/jeugd
10
V
10
V
10
V
10
V
S
om
1b
1b.8
Ombuiging besparing extra inzet jeugdhulpmedewerker
61
V
62
V
62
V
62
V
S
om
1b
1b.9
Ombuiging besparing extra inzet toezichthouder WMO/jeugd
15
V
16
V
16
V
16
V
S
om
1b
1b.10
Ombuiging extra inzet toezichthouder WMO/jeugd
13
N
13
N
13
N
13
N
S
om
1b
1b.11
Ombuiging inzet extra jeugdhulpmedewerker
26
V
27
V
27
V
27
V
S
om
1b
1b.12
Ombuiging Aframing restant beschermd wonen
9
V
9
V
9
V
9
V
S
begr
2c
2c.1
Nachttrein stopt in Uitgeest
57
N
I
begr
3a
3a.2
Aansluiting kostendekkendheid.nl
259
V
259
V
259
V
259
V
S
om
3a
3a.3
Ombuiging onderuitputting ruimtelijke ordening
65
V
65
V
65
V
65
V
S
om
3b
3b.1
Ombuiging klimaat/energietransitie/circulaire economie
50
V
50
V
50
V
50
V
S
begr
3c
3c.1
Aansluiting kostendekkendheid.nl
96
V
96
V
96
V
96
V
S
begr
4
4.1
Verwerking verdeling huisvestingskosten werkorganisatie BUCH
52
N
53
N
55
N
56
N
S
begr
4
4.3
Aanpassing overeenkomstig met LQP
280
N
374
N
474
N
500
N
S
om
4
4.4
Ombuiging OZB verhoging
387
V
387
V
387
V
387
V
S
om
4
4.5
Uitname uit de algemene reserve
610
V
I
om
4
4.6
Ombuiging aanpassing afschrijvingstermijn gebouwen
130
V
130
V
130
V
130
V
S
begr
Niet nader toe te lichten mutaties
139
N
57
N
1
V
141
N
S
Totaal
998
V
354
V
281
V
14
N